广西壮族自治区水土保持监测站为自治区水利厅直属的相当于正处级财政全额拨款事业单位，主要职责为承担全区水土保持技术性工作，开展水土流失动态监测与普查、科研示范等工作。

　　自治区机构编制委员会核定广西壮族自治区水土保持监测站编制为12名，编制内实有人数12人，其中站领导3名（一正两副），五级职员1名，专业方面技术人员7名，工勤人员1名；没有离退休人员；劳务派遣1人。

　　我单位总收入526.43万元，总支出526.43万元。总收入较上年度增加5.23万元，增长1％，根本原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。总支出526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％，根本原因是支付2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

　　我单位总收入526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％。其中：一般公共预算拨款收入521.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％；单位资金5万元，与上年度持平。增长根本原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

　　我单位总支出526.43万元，较上年度增加5.23万元，增长1％，根本原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

　　1.农林水支出494.85万元，占本年支出预算94%，较上年增加55.72万元，上涨12.69%。根本原因是2025年规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

　　2.社会保障和就业支出14.69万元，占本年支出预算2.8%，较上年增加0.29万元，上涨2.01%。根本原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的社会保障和就业支出相应增加。

　　3.住房保障支出7.35万元，占本年支出预算1.4%，较上年增加0.15万元，上涨2.08%。根本原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的住房公积金支出相应增加。

　　4.卫生健康支出4.53万元，占本年支出预算0.86%，较上年增加0.09万元，上涨2.03%。根本原因是有人员岗位晋升增薪，从而计提的医疗保险费支出相应增加。

　　1.基本支出292.62万元，占本年支出55.59％，较上年度减少15.2万元，下降4.94％。其中：

　　人员经费预算266.65万元，较上年减少23.84万元，下降8.46%。其中：工资福利支出预算257.82万元，占基本支出预算86.92％，较上年减少13.9万元，下降5.12％，根本原因是绩效工资总量减少；对个人和家庭的补助预算8.83万元，占基本支出预算2.98％，较上年减少1万元，下降10.72％，根本原因是绩效工资总量减少，从而相应计提的对个人和家庭的补助预算减少。

　　公用经费（商品服务支出）预算25.97万元，占基本支出预算8.76%，较上年减少0.8万元，下降2.99%，根本原因是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

　　2.项目支出233.81万元，占本年度支出预算44.41％，较上年增加20.43万元，上涨9.57％。根本原因是2025年度规划前期项目广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制金额大于2024年度规划前期项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计的金额。

　　我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.51万元，同口径比上年度增加1.13万元，增长17.71％。具体说明如下：

　　（二）公务接待费2025年预算安排1.13万元，较上年增加1万元，增长769.23%。根本原因是2024年度未在项目编列公务接待开支，2025年因广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点工程建设项目开工建设，上级往来检查指导公务接待增加，故新增公务接待费预算1万元，用于安排接待水利部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用和开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.38万元，与上年持平。其中：

　　2025年事业单位运行经费25.97万元，全部是基本支出预算，较上年减少0.8万元，下降2.99%，主要贯彻落实“过紧日子”思想，压缩一般性支出。大多数都用在单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2025年政府采购预算44.17万元，同比减少49.85万元，下降53.02%，主要是上一年度新增临时项目广西国家水土保持监测站点优化布局工程监测站点初步设计采购已完成，所以2025年政府采购金额大幅度下降。政府集中采购预算44.17万元，占政府采购预算100％；货物采购0.3万元，占政府采购预算0.68％；工程采购0万元；服务采购43.87万元，占政府采购预算99.32％。

　　根据广西壮族自治区水利厅办公室《关于广西壮族自治区水土保持监测总站公务用车制度改革实施方案的批复》（桂水办〔2018〕12号）文件精神，水土保持监测站进行公务用车改革后保留丰田越野车桂AA9373以及三菱越野车桂AAS331两部公务车。

　　（一）我单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金233.81万元。绩效目标情况详见报表。

　　数量指标：（1）广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制＝1项、（2）完成广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案实施编制评估=1项；质量指标：验收通过率＝100%；时效指标：（1）完成招标时间（2025年3月31日前）、（2）完成广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案编制（2025年12月20日前）；成本指标：广西木棉麓水土保持科技示范园优化改造项目实施方案设计编制金额≤80万元；社会效益指标：为示范园升级改造提供技术支撑和依据；社会公众/服务对象满意度：水土保持工作者满意度≥90%。

　　数量指标：（1）巡查维护9个监测站点次数≥2次、（2）完成2024年度9个监测站点监测数据整编=1项、（3）2025年度采集监测数据的监测站点个数=9个监测站点；质量指标：（1）监测数据整编完成率=100%、（2）监测站点正常运行率=100%；时效指标：（1）按要求完成2024年度监测数据整编（2025年7月30日前）、（2）完成2025年度监测数据采集（2025年12月31日前）；成本指标：水土保持监测业务管理项目金额≤89.37万元；社会效益：为年度水土保持公报提供数据支撑；服务对象满意度：上级业务部门满意度≥90%。

　　（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入自治区财政预算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行按规定发放的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，以及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及另外的费用。